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恩施州中心医院2017年部门预算

时间:2017-02-10
第一部分
  一、主要职能
  我院是恩施州及周边地区第一所集医疗、科研、教学和保健于一体的三甲医院,承担了本区域居民的预防、医疗和保健任务;区域内传染病、职业病和非传染性慢性病的防控;区域内人群的健康教育工作,以及强化区域内医疗救治体系,有效应对各种突发性公共卫生事件等职能。
  开设临床和医技科室64个,拥有眼科中心、心胸外科、儿科、心血管内科、临床输血科、口腔科、护理、临床检验、超声诊断、中医骨伤、中医肺病、感染性疾病科等12个省级临床重点专科和重点建设专科,以及泌尿外科、耳鼻咽喉—头颈外科、肿瘤科等34个州级临床重点专科。医院财政编制职工868人,其中在职职工511人,离退休人员357人。

第二部分
公开表1        
财政拨款收支总表
        单位:万元
收入 支出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算
一、本年收入 3977.11 一、本年支出 3977.11 3977.11  
(一)一般公共预算拨款 3977.11 (一)医疗卫生与计划生育 3823.63 3823.63  
    (二)住房保障 153.48 153.48  
           
           
二、上年结转          
(一)一般公共预算拨款          
           
           
           
    二、结转下年      
           
           
收入合计 3977.11 支出合计 3977.11 3977.11  

公开表2      
一般公共预算支出表
      单位:万元
功能分类科目 2017年预算数
科目编码 科目名称(按功能分类到“项”级) 小计 基本支出 项目支出
210 医疗卫生与计划生育支出 3823.63 3723.63 100.00
 21002 公立医院 3589.42 3489.42 100.00
 2100201 综合医院 3589.42 3489.42 100.00
 21011 行政事业单位医疗 234.21 234.21  
 2101102 事业单位医疗 234.21 234.21  
221 住房保障支出 153.48 153.48  
 22102 住房改革支出 153.48 153.48  
 2210201 住房公积金 153.48 153.48  
         
  合计 3977.11 3877.11  100.00

公开表3        
一般公共预算基本支出表
      单位:万元
经济分类科目 2017年基本支出
科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
301 工资福利支出 1623.70 1623.70  
 30101 基本工资 1085.99 1085.99  
 3010201 国家津(补)贴 193.00 193.00  
 3010401 基本医疗保险 153.48 153.48  
 3010405 退休医疗保险 80.73 80.73  
 3019901 长期聘用人员经费 10.50 10.50  
 3019999 其他工资福利支出 100.00 100.00  
302 商品和服务支出 101.13 101.13  
 30228 工会经费 12.79 12.79  
 30229 福利费 84.44 84.44  
 3029901 离休公用 1.16 1.16  
 3029903 退休公用 2.74 2.74  
303 对个人和家庭补助支出 2252.28 2252.28  
 3030101 离休费 31.16 31.16  
 3030102 离休津贴补贴 33.72 33.72  
 3030103 离休增发金 3.17 3.17  
 3030104 离休奖励性补贴 10.50 10.50  
 3030201 退休费 924.22 924.22  
 3030202 退休津补贴 999.59 999.59  
 30311 住房公积金 153.48 153.48  
 30315 物业服务补贴 96.44 96.44  
         
  合计 3977.11 3977.11   

公开表4      
部门收支总表
    单位:万元  
收入 支出
项目 预算数 项目 预算数
一、一般公共预算拨款收入 3977.11 一、医疗卫生与计划生育支出 3823.63
    二、住房保障支出 153.48
       
       
本年收入合计   本年支出合计  
用事业基金弥补收支差额   结转下年  
上年结转      
       
       
收入合计 3977.11 支出合计 3977.11

公开表5              
部门收入总表
            单位:万元
科目 合计 上年结转 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 事业收入 上级补助收入 其他收入 用事业基金弥补收支差额
科目编码 科目名称                
  财政拨款(补助) 3977.11   3977.11          
                   
  合计 3977.11   3977.11          

公开表6          
部门支出总表
        单位:万元
科目 合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 事业单位经营支出 对附属单位补助支出
科目编码 科目名称
210 医疗卫生与计划生育支出 3823.63 3723.63 100.00      
 21002 公立医院 3589.42 3489.42 100.00      
 2100201 综合医院 3589.42 3489.42 100.00      
 21011 行政事业单位医疗 234.21 234.21        
 2101102 事业单位医疗 234.21 234.21        
221 住房保障支出 153.48 153.48        
 22102 住房改革支出 153.48 153.48        
 2210201 住房公积金 153.48 153.48        
               
  合计 3977.11 3877.11  100.00      

第三部分
  一、关于2017年财政拨款收支预算情况的总体说明
  2017年度预算总收入3977.11万元,其中:财政拨款3977.11万元。预算总支出3977.11万元,其中:基本支出3877.11万元、项目支出100万元。基本支出3877.11万元主要用于财政负担离退休人员工资及物业补贴、在职人员工资及医疗保险、公积金、日常公用经费等;项目支出100万元主要用于120经费,此经费主要用于本院120人员的工资。
  二、关于2017年一般公共预算当年拨款情况说明
  2017年度一般公共预算当年拨款3977.11万元,其中财政拨款收入3977.11万元。
  三、关于2017年一般公共预算基本支出情况说明
  2017年度一般公共预算基本支出3877.11万元,其中:医疗卫生与计划生育支出3723.63万元,住房保障支出153.48万元。

  附件下载
  1. 西医部:0718-8222760
  2. 中医部:0718-8224317