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恩施州中心医院2017年部门预算

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第一部分

  一、主要职能

  我院是恩施州及周边地区第一所集医疗、科研、教学和保健于一体的三甲医院,承担了本区域居民的预防、医疗和保健任务;区域内传染病、职业病和非传染性慢性病的防控;区域内人群的健康教育工作,以及强化区域内医疗救治体系,有效应对各种突发性公共卫生事件等职能。

  开设临床和医技科室64个,拥有眼科中心、心胸外科、儿科、心血管内科、临床输血科、口腔科、护理、临床检验、超声诊断、中医骨伤、中医肺病、感染性疾病科等12个省级临床重点专科和重点建设专科,以及泌尿外科、耳鼻咽喉—头颈外科、肿瘤科等34个州级临床重点专科。医院财政编制职工868人,其中在职职工511人,离退休人员357人。

第二部分

公开表1    
财政拨款收支总表
    单位:万元
收入支出
项目预算数项目合计一般公共预算政府性基金预算
一、本年收入3977.11一、本年支出3977.113977.11 
(一)一般公共预算拨款3977.11(一)医疗卫生与计划生育3823.633823.63 
  (二)住房保障153.48153.48 
      
      
二、上年结转     
(一)一般公共预算拨款     
      
      
      
  二、结转下年   
      
      
收入合计3977.11支出合计3977.113977.11 


公开表2   
一般公共预算支出表
   单位:万元
功能分类科目2017年预算数
科目编码科目名称(按功能分类到“项”级)小计基本支出项目支出
210医疗卫生与计划生育支出3823.633723.63100.00
 21002公立医院3589.423489.42100.00
 2100201综合医院3589.423489.42100.00
 21011行政事业单位医疗234.21234.21 
 2101102事业单位医疗234.21234.21 
221住房保障支出153.48153.48 
 22102住房改革支出153.48153.48 
 2210201住房公积金153.48153.48 
     
 合计3977.113877.11 100.00


公开表3    
一般公共预算基本支出表
   单位:万元
经济分类科目2017年基本支出
科目编码科目名称合计人员经费公用经费
301工资福利支出1623.701623.70 
 30101基本工资1085.991085.99 
 3010201国家津(补)贴193.00193.00 
 3010401基本医疗保险153.48153.48 
 3010405退休医疗保险80.7380.73 
 3019901长期聘用人员经费10.5010.50 
 3019999其他工资福利支出100.00100.00 
302商品和服务支出101.13101.13 
 30228工会经费12.7912.79 
 30229福利费84.4484.44 
 3029901离休公用1.161.16 
 3029903退休公用2.742.74 
303对个人和家庭补助支出2252.282252.28 
 3030101离休费31.1631.16 
 3030102离休津贴补贴33.7233.72 
 3030103离休增发金3.173.17 
 3030104离休奖励性补贴10.5010.50 
 3030201退休费924.22924.22 
 3030202退休津补贴999.59999.59 
 30311住房公积金153.48153.48 
 30315物业服务补贴96.4496.44 
     
 合计3977.113977.11  


公开表4   
部门收支总表
  单位:万元 
收入支出
项目预算数项目预算数
一、一般公共预算拨款收入3977.11一、医疗卫生与计划生育支出3823.63
  二、住房保障支出153.48
    
    
本年收入合计 本年支出合计 
用事业基金弥补收支差额 结转下年 
上年结转   
    
    
收入合计3977.11支出合计3977.11


公开表5       
部门收入总表
      单位:万元
科目合计上年结转一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入事业收入上级补助收入其他收入用事业基金弥补收支差额
科目编码科目名称        
 财政拨款(补助)3977.11 3977.11     
          
 合计3977.11 3977.11     


公开表6     
部门支出总表
    单位:万元
科目合计基本支出项目支出上缴上级支出事业单位经营支出对附属单位补助支出
科目编码科目名称
210医疗卫生与计划生育支出3823.633723.63100.00   
 21002公立医院3589.423489.42100.00   
 2100201综合医院3589.423489.42100.00   
 21011行政事业单位医疗234.21234.21    
 2101102事业单位医疗234.21234.21    
221住房保障支出153.48153.48    
 22102住房改革支出153.48153.48    
 2210201住房公积金153.48153.48    
        
 合计3977.113877.11 100.00   


第三部分

  一、关于2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

  2017年度预算总收入3977.11万元,其中:财政拨款3977.11万元。预算总支出3977.11万元,其中:基本支出3877.11万元、项目支出100万元。基本支出3877.11万元主要用于财政负担离退休人员工资及物业补贴、在职人员工资及医疗保险、公积金、日常公用经费等;项目支出100万元主要用于120经费,此经费主要用于本院120人员的工资。

  二、关于2017年一般公共预算当年拨款情况说明

  2017年度一般公共预算当年拨款3977.11万元,其中财政拨款收入3977.11万元。

  三、关于2017年一般公共预算基本支出情况说明

  2017年度一般公共预算基本支出3877.11万元,其中:医疗卫生与计划生育支出3723.63万元,住房保障支出153.48万元。

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